- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15040001
Número:02010907
Valor Total do Empenho:R$ 6.129,29
Valor Total Liquidado:R$ 6.129,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010907.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85
Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58
Pagamento 15040001
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 2.484,85
Valor do IRRF: R$ 119,27
Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58
Histórico:
LIQUIDAÇÃO NF: 9246 - JANEIRO/2025 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEJUV -