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  4. Pagamento Nº 03040226
Dados do Empenho:

Número:31030015

Valor Total do Empenho:R$ 17.388,32

Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:31030015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,32

Valor Total Liquidado:R$ 12.606,54

Mais Detalhes

Pagamento 03040226

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 17.388,32

Valor Líquido Pago: R$ 12.606,54

Histórico:

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