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- Pagamento Nº 15040011
Número:02010783
Valor Total do Empenho:R$ 20.319,32
Valor Total Liquidado:R$ 5.805,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.513,80
Número:02010783.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.902,76
Valor Total Liquidado:R$ 2.763,43
Pagamento 15040011
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.902,76
Valor do IRRF: R$ 139,33
Valor Líquido Pago: R$ 2.763,43
Histórico:
01/2025