Dados do Empenho:

Número:02010783

Valor Total do Empenho:R$ 20.319,32

Valor Total Liquidado:R$ 5.805,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.513,80

Dados da Liquidação:

Número:02010783.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.902,76

Valor Total Liquidado:R$ 2.763,43

Pagamento 15040011

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 2.902,76

Valor do IRRF: R$ 139,33

Valor Líquido Pago: R$ 2.763,43


Histórico:

01/2025