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- Pagamento Nº 15040013
Número:02010957
Valor Total do Empenho:R$ 3.680,81
Valor Total Liquidado:R$ 2.629,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.051,66
Número:02010957.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.629,15
Valor Total Liquidado:R$ 2.502,95
Pagamento 15040013
Pago em: 15/04/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.629,15
Valor do IRRF: R$ 126,20
Valor Líquido Pago: R$ 2.502,95
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com a locação de 01 (Um) veículo tipo hatch destinado a Secretaria Municipal de Segurança Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.