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  4. Pagamento Nº 15040067
Dados do Empenho:

Número:03020016

Valor Total do Empenho:R$ 108.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.835,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.164,54

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Dados da Liquidação:

Número:03020016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.593,84

Valor Total Liquidado:R$ 10.096,68

Mais Detalhes

Pagamento 15040067

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.593,84

Valor Líquido Pago: R$ 10.096,68

Histórico:

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