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  4. Pagamento Nº 15040071
Dados do Empenho:

Número:03020074

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.948,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.051,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020074.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.817,64

Valor Total Liquidado:R$ 9.448,83

Mais Detalhes

Pagamento 15040071

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.817,64

Valor Líquido Pago: R$ 9.448,83

Histórico:

Abril/25

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