1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 01040052
Dados do Empenho:

Número:02010960

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 725,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 274,19

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010960.031

Valor Total da Liquidação:R$ 25,49

Valor Total Liquidado:R$ 25,49

Mais Detalhes

Pagamento 01040052

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 25,49

Valor Líquido Pago: R$ 25,49

Histórico:

Voltar