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Dados do Empenho:

Número:02010060

Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.667,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.332,46

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Dados da Liquidação:

Número:02010060.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.159,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.159,80

Mais Detalhes

Pagamento 16040062

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.159,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.159,80

Histórico:

MARÇO/25

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