Dados do Empenho:

Número:02010260

Valor Total do Empenho:R$ 290.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.438,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 235.561,80

Dados da Liquidação:

Número:02010260.003

Valor Total da Liquidação:R$ 18.086,93

Valor Total Liquidado:R$ 18.086,93

Pagamento 16040063

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 18.086,93

Valor Líquido Pago: R$ 18.086,93


Histórico:

REF. MARÇO/2025