1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040074
Dados do Empenho:

Número:02010296

Valor Total do Empenho:R$ 932.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.387,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 751.612,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010296.005

Valor Total da Liquidação:R$ 52.172,87

Valor Total Liquidado:R$ 52.172,87

Mais Detalhes

Pagamento 16040074

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 52.172,87

Valor Líquido Pago: R$ 52.172,87

Histórico:

MARÇO/25

Voltar