1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040079
Dados do Empenho:

Número:02010126

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.868,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 356.131,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010126.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.763,82

Valor Total Liquidado:R$ 28.763,82

Mais Detalhes

Pagamento 16040079

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 28.763,82

Valor Líquido Pago: R$ 28.763,82

Histórico:

REF. MARÇO/2025

Voltar