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Dados do Empenho:

Número:02010092

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.022,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.977,90

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Dados da Liquidação:

Número:02010092.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.329,81

Valor Total Liquidado:R$ 3.329,81

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Pagamento 16040082

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.329,81

Valor Líquido Pago: R$ 3.329,81

Histórico:

REF. MARÇO/2025

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