1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040091
Dados do Empenho:

Número:02010187

Valor Total do Empenho:R$ 195.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.622,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 157.377,36

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010187.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.500,01

Valor Total Liquidado:R$ 9.974,30

Mais Detalhes

Pagamento 16040091

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 12.500,01

Valor Líquido Pago: R$ 9.974,30

Histórico:

REF. MARÇO/2025

Voltar