1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040093
Dados do Empenho:

Número:02010370

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 150.418,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.659.581,17

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010370.003

Valor Total da Liquidação:R$ 52.202,17

Valor Total Liquidado:R$ 13.291,41

Mais Detalhes

Pagamento 16040093

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 52.202,17

Valor Líquido Pago: R$ 13.291,41

Histórico:

REF. MARÇO/2025

Voltar