1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040099
Dados do Empenho:

Número:02010051

Valor Total do Empenho:R$ 99.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.244,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.755,17

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010051.003

Valor Total da Liquidação:R$ 15.694,01

Valor Total Liquidado:R$ 15.694,01

Mais Detalhes

Pagamento 16040099

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 15.694,01

Valor Líquido Pago: R$ 15.694,01

Histórico:

MARÇO/25

Voltar