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  4. Pagamento Nº 16040100
Dados do Empenho:

Número:02010044

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.490,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.509,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010044.003

Valor Total da Liquidação:R$ 495,27

Valor Total Liquidado:R$ 495,27

Mais Detalhes

Pagamento 16040100

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 495,27

Valor Líquido Pago: R$ 495,27

Histórico:

MARÇO/25

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