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Dados do Empenho:

Número:02010706

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.825,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.174,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010706.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.825,40

Valor Total Liquidado:R$ 17.760,40

Mais Detalhes

Pagamento 16040107

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 17.825,40

Valor Líquido Pago: R$ 17.760,40

Histórico:

Ref. Comp. Mar/2025 - Semic.

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