- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16040144
Número:03030029
Valor Total do Empenho:R$ 932.331,00
Valor Total Liquidado:R$ 353.467,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 578.863,15
Número:03030029.001
Valor Total da Liquidação:R$ 113.111,76
Valor Total Liquidado:R$ 113.111,76
Pagamento 16040144
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 113.111,76
Valor Líquido Pago: R$ 113.111,76
Histórico: