Dados do Empenho:

Número:02010308

Valor Total do Empenho:R$ 118.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.313,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 74.586,85

Dados da Liquidação:

Número:02010308.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.573,89

Valor Total Liquidado:R$ 12.573,89

Pagamento 16040146

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 12.573,89

Valor Líquido Pago: R$ 12.573,89


Histórico: