- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16040146
Número:02010308
Valor Total do Empenho:R$ 118.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.313,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 74.586,85
Número:02010308.003
Valor Total da Liquidação:R$ 12.573,89
Valor Total Liquidado:R$ 12.573,89
Pagamento 16040146
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 12.573,89
Valor Líquido Pago: R$ 12.573,89
Histórico: