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- Pagamento Nº 16040173
Número:02010221
Valor Total do Empenho:R$ 31.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.594,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.405,77
Pagamento 16040173
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 93,04
Valor Líquido Pago: R$ 93,04
Histórico:
03/2025