1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16040202
Dados do Empenho:

Número:02010237

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.596,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.403,56

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010237.003

Valor Total da Liquidação:R$ 823,07

Valor Total Liquidado:R$ 823,07

Mais Detalhes

Pagamento 16040202

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 823,07

Valor Líquido Pago: R$ 823,07

Histórico:

03/2025

Voltar