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- Pagamento Nº 23040012
Número:02010732
Valor Total do Empenho:R$ 174.989,16
Valor Total Liquidado:R$ 110.124,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.865,00
Número:02010732.002
Valor Total da Liquidação:R$ 33.469,58
Valor Total Liquidado:R$ 33.469,58
Pagamento 23040012
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 33.469,58
Valor Líquido Pago: R$ 33.469,58
Histórico:
(Inciso VI). FEVEREIRO/2025