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- Pagamento Nº 23040015
Número:02011105
Valor Total do Empenho:R$ 25.959,76
Valor Total Liquidado:R$ 25.959,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02011105.001
Valor Total da Liquidação:R$ 25.959,76
Valor Total Liquidado:R$ 25.959,76
Pagamento 23040015
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 25.959,76
Valor Líquido Pago: R$ 25.959,76
Histórico:
Incisos IV e VI (JANEIRO 2025).