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- Pagamento Nº 23040016
Número:02010734
Valor Total do Empenho:R$ 160.032,24
Valor Total Liquidado:R$ 150.426,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.605,99
Número:02010734.002
Valor Total da Liquidação:R$ 33.556,99
Valor Total Liquidado:R$ 33.556,99
Pagamento 23040016
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 33.556,99
Valor Líquido Pago: R$ 33.556,99
Histórico:
Incisos I, IV e VI.(fevereiro 2025)