- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040017
Número:02010733
Valor Total do Empenho:R$ 160.032,24
Valor Total Liquidado:R$ 101.905,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.126,96
Número:02010733.002
Valor Total da Liquidação:R$ 33.556,99
Valor Total Liquidado:R$ 33.556,99
Pagamento 23040017
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 33.556,99
Valor Líquido Pago: R$ 33.556,99
Histórico:
Incisos I, IV e VI. (FEVEREIRO/2025)