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Dados do Empenho:

Número:05030064

Valor Total do Empenho:R$ 128.532,70

Valor Total Liquidado:R$ 128.532,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05030064.001

Valor Total da Liquidação:R$ 128.532,70

Valor Total Liquidado:R$ 128.532,70

Mais Detalhes

Pagamento 23040018

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES - EIRELI (31.468.493/0001-12)

Valor Total: R$ 65.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 65.000,00

Histórico:

03/2025

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