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- Pagamento Nº 23040020
Número:02010729
Valor Total do Empenho:R$ 45.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010729.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.222,80
Pagamento 23040020
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: FORTAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA (37.028.227/0001-55)
Valor Total: R$ 4.590,00
Valor do IRRF: R$ 367,20
Valor Líquido Pago: R$ 4.222,80
Histórico:
parte 251 ref 02/2025