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  4. Pagamento Nº 23040093
Dados do Empenho:

Número:12020020

Valor Total do Empenho:R$ 14.075,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.075,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.177,43

Valor Total Liquidado:R$ 4.127,30

Mais Detalhes

Pagamento 23040093

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 4.177,43

Valor do IRRF: R$ 50,13

Valor Líquido Pago: R$ 4.127,30

Histórico:

04/2025

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