- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040164
Número:11030004
Valor Total do Empenho:R$ 99.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.000,00
Número:11030004.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.871,00
Pagamento 23040164
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: JORGE ANTÔNIO COSTA LIMA (056.982.603-97)
Valor Total: R$ 11.000,00
Valor do IRRF: R$ 2.129,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.871,00
Histórico:
Pelo periodo de março 2025.