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  4. Pagamento Nº 23040172
Dados do Empenho:

Número:15010008

Valor Total do Empenho:R$ 70.395,80

Valor Total Liquidado:R$ 18.449,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.946,20

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Dados da Liquidação:

Número:15010008.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.244,29

Mais Detalhes

Pagamento 23040172

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 1.280,00

Valor do ISS: R$ 35,71

Valor Líquido Pago: R$ 1.244,29

Histórico:

02/2025

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