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  4. Pagamento Nº 23040197
Dados do Empenho:

Número:02010837

Valor Total do Empenho:R$ 43.512,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.320,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.192,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010837.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.440,00

Mais Detalhes

Pagamento 23040197

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: FORT AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (06.117.199/0001-19)

Valor Total: R$ 4.440,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.440,00

Histórico:

MARÇO/2025.

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