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Dados do Empenho:

Número:02010839

Valor Total do Empenho:R$ 89.429,30

Valor Total Liquidado:R$ 30.720,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.709,30

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Dados da Liquidação:

Número:02010839.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.240,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.320,00

Mais Detalhes

Pagamento 23040210

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)

Valor Total: R$ 10.240,00

Valor do IRRF: R$ 1.920,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.320,00

Histórico:

mês: MARÇO/2025.

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