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  4. Pagamento Nº 23040223
Dados do Empenho:

Número:14020013

Valor Total do Empenho:R$ 92.053,50

Valor Total Liquidado:R$ 26.301,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.752,50

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Dados da Liquidação:

Número:14020013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.767,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.767,00

Mais Detalhes

Pagamento 23040223

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: RODNEY DE ARAÚJO SILVA (061.130.873-87)

Valor Total: R$ 8.767,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.767,00

Histórico:

mês: MARÇO/2025.

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