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  4. Pagamento Nº 23040235
Dados do Empenho:

Número:02010841

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.340,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.560,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010841.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.592,27

Mais Detalhes

Pagamento 23040235

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: SUELI MONTEIRO DE FREITAS (495.495.533-53)

Valor Total: R$ 3.780,00

Valor do IRRF: R$ 187,73

Valor Líquido Pago: R$ 3.592,27

Histórico:

mês: MARÇO/2025.

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