1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 24040173
Dados do Empenho:

Número:02010773

Valor Total do Empenho:R$ 35.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.424,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.325,93

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010773.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.199,70

Valor Total Liquidado:R$ 2.199,70

Mais Detalhes

Pagamento 24040173

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Credor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Valor Total: R$ 2.199,70

Valor Líquido Pago: R$ 2.199,70

Histórico:

NF: 18110 -MÊS: FEVEREIRO /2025

Voltar