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- Pagamento Nº 24040230
Número:03020487
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 120.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020487.001
Valor Total da Liquidação:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 120.000,00
Pagamento 24040230
Pago em: 24/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF JOSE ASSIS DE OLIVEIRA (01.928.939/0001-83)
Valor Total: R$ 120.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 120.000,00
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) III ( Fev/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.39.