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Dados do Empenho:

Número:12020026

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.314,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.685,20

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Dados da Liquidação:

Número:12020026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.442,80

Valor Total Liquidado:R$ 9.329,49

Mais Detalhes

Pagamento 25040004

Pago em: 25/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 9.442,80

Valor do IRRF: R$ 113,31

Valor Líquido Pago: R$ 9.329,49

Histórico:

Nota Fiscal n.º 6358. ABRIL/25

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