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Dados do Empenho:

Número:02010639

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.643.148,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.356.851,49

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Dados da Liquidação:

Número:02010639.004

Valor Total da Liquidação:R$ 328.494,21

Valor Total Liquidado:R$ 328.494,21

Mais Detalhes

Pagamento 25040042

Pago em: 25/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Sub-elemento de Despesa 15 - PIS/PASEP

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 328.494,21

Valor Líquido Pago: R$ 328.494,21

Histórico:

Ref Março/2025- SEDUC

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