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Dados do Empenho:

Número:02010700

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.069,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.930,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010700.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.735,10

Valor Total Liquidado:R$ 3.735,10

Mais Detalhes

Pagamento 25040060

Pago em: 25/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IPM - AUXILIO TRANSPORTE (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 3.735,10

Valor Líquido Pago: R$ 3.735,10

Histórico:

PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE MAIO/2025.

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