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Dados do Empenho:

Número:25040012

Valor Total do Empenho:R$ 323.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 323.116,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 383,45

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Dados da Liquidação:

Número:25040012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 323.116,55

Valor Total Liquidado:R$ 194.545,30

Mais Detalhes

Pagamento 29040010

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 323.116,55

Valor Líquido Pago: R$ 194.545,30

Histórico:

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