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Dados do Empenho:

Número:02011069

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.562.339,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 937.660,89

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Dados da Liquidação:

Número:02011069.009

Valor Total da Liquidação:R$ 342.128,48

Valor Total Liquidado:R$ 342.128,48

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Pagamento 30040024

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 342.128,48

Valor Líquido Pago: R$ 342.128,48

Histórico:

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