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  4. Pagamento Nº 30040050
Dados do Empenho:

Número:02010329

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.423,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.576,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010329.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.182,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.182,30

Mais Detalhes

Pagamento 30040050

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.182,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.182,30

Histórico:

MAIO/25

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