- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30040075
Número:05030104
Valor Total do Empenho:R$ 88.609,64
Valor Total Liquidado:R$ 12.169,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.440,02
Número:05030104.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.356,88
Valor Total Liquidado:R$ 9.341,91
Pagamento 30040075
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 10.356,88
Valor do ISS: R$ 517,84
Valor do IRRF: R$ 497,13
Valor Líquido Pago: R$ 9.341,91
Histórico:
mês de Março/2025 NF 1147130.