1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 30040085
Dados do Empenho:

Número:01040025

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.779,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.220,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040025.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.464,96

Valor Total Liquidado:R$ 11.464,96

Mais Detalhes

Pagamento 30040085

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 11.464,96

Valor Líquido Pago: R$ 11.464,96

Histórico:

04/2025

Voltar