1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040054
Dados do Empenho:

Número:02010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 429.463,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 770.536,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010024.004

Valor Total da Liquidação:R$ 102.630,05

Valor Total Liquidado:R$ 69.952,35

Mais Detalhes

Pagamento 29040054

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 102.630,05

Valor Líquido Pago: R$ 69.952,35

Histórico:

REF. EFETIVOS/ PGM-2025

Voltar