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  4. Pagamento Nº 30040118
Dados do Empenho:

Número:07020020

Valor Total do Empenho:R$ 4.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.428,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07020020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.428,00

Mais Detalhes

Pagamento 30040118

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)

Valor Total: R$ 4.428,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.428,00

Histórico:

Nota Fiscal n.º 1591 - ABRIL/25

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