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- Pagamento Nº 30040127
Número:07020016
Valor Total do Empenho:R$ 2.073,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.073,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07020016.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.073,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.073,00
Pagamento 30040127
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERV. SANTA BARBARA (02.981.979/0001-51)
Valor Total: R$ 2.073,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.073,00
Histórico:
Nota Fiscal n.º 17191.