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  4. Pagamento Nº 30040130
Dados do Empenho:

Número:07020029

Valor Total do Empenho:R$ 3.570,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.570,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.428,00

Mais Detalhes

Pagamento 30040130

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES - COOPAFAM (21.872.925/0001-00)

Valor Total: R$ 1.428,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.428,00

Histórico:

Nota Fiscal n.º 7721.

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