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  4. Pagamento Nº 30040170
Dados do Empenho:

Número:07020013

Valor Total do Empenho:R$ 6.910,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.910,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07020013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.319,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.319,81

Mais Detalhes

Pagamento 30040170

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERV. SANTA BARBARA (02.981.979/0001-51)

Valor Total: R$ 1.319,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.319,81

Histórico:

abril/25

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