1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 02050001
Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 120.775,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.302,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020015.003

Valor Total da Liquidação:R$ 47.234,70

Valor Total Liquidado:R$ 46.667,88

Mais Detalhes

Pagamento 02050001

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 47.234,70

Valor do IRRF: R$ 566,82

Valor Líquido Pago: R$ 46.667,88

Histórico:

04/2025

Voltar